Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
вернуться в начало
скачать

^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»



тыс. тенге


42597,6


42597,6







^ Показатели количества:
















Представление полных и реалистичных отчётов и выборочных данных внешним (12) и внутренним (6) получателям - более 600

ед.

внешним (12) и внутренним (6) получателям - более 600.

В полном объеме и в установленные сроки представлена отчетность (892 отчета), в том числе:

15 внешним получателям – 563;

6 внутренним получателям-281,

дополнительно по запросам

для 4 внешних получателей – 34,

для 3 внутренних получателей–14.

Перевыполнение по количеству отчетов объясняется тем, что в течение года поступали дополнительные запросы, аналогичное объяснение и по получателям, количество которых увеличилось на 4 внешних и 3 внутренних.




Выпуск Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан

шт.

12

Осуществлен выпуск Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан – 12 шт. Макет Статистического бюллетеня МФ РК ежемесячно в установленные сроки представлялся по электронной почте в ИД «Агроиздат» и Национальный банк Республики Казахстан.







Подготовка отчетных данных для МВФ в рамках Технического меморандума и для размещения в ежемесячных (IFS) и годовом (GFS) сборниках, а также подготовка и представление информации в ЕврАзЭс и рейтинговых агентств – 33 информации.

ед.

33

Подготовлено и направлено 35 видов информаций, в том числе:

для МВФ – 27 (в рамках Технического меморандума – 12); для размещения в ежемесячном журнале (IFS) с использованием Интегрированной системы корреспонденции (IFS) в электронном виде с применением специального ключа 14 информаций (помесячные данные -12 информаций и квартальные данные – 2 информации); для размещения ежегодном изданий МВФ по статистке государственных финансов (GFS) – 1 информация; в ЕврАзЭс – 4; для рейтинговых агентств – 4.

Перевыполнение связано с предоставлением информации по дополнительным запросам.




^ Показатели качества:
















Отсутствие рекламаций со стороны внутренних и внешних пользователей, удовлетворение их потребности в информации об исполнении бюджетов.







Рекламации со стороны внутренних и внешних пользователей отсутствуют. Потребность пользователей в информации об исполнении бюджетов удовлетворена.







^ Показатели результата:
















Своевременное представление достоверных ежемесячных отчетов об исполнении бюджетов всех уровней, выборочных данных по исполнению республиканского бюджета, бюджетов областей, г.г.Астаны и Алматы и данных по статистике государственных финансов внешним и внутренним пользователям







В полном объеме и в установленные сроки представлена отчетность об исполнении государственного, консолидированного, республиканского и местных бюджетов, а также данных по статистике государственных финансов (892 отчета). Обеспечено взаимодействия с государственными органами, местными исполнительными органами, Национальным Банком РК, международными финансовыми организациями, иными юридическими и физическими лицами по вопросам бюджетной отчётности и статистики государственных финансов.







Информирование пользователей путем ежемесячного и своевременного размещения на Web-сайте Министерства финансов Республики Казахстан результатов анализов исполнения доходной и расходной части бюджетов, отчетов об исполнении бюджетов, отчетов о поступлениях и использовании Национального фонда РК, о движении денег на контрольном счете наличности Национального фонда РК, с отображением их соответственно на государственном, русском и английском языках, а также путем выпуска Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан на государственном и русском языках.







На Web-сайте Министерства финансов Республики Казахстан ежемесячно и своевременно размещены результаты анализов исполнения доходной и расходной части бюджетов, отчеты об исполнении бюджетов, отчеты о поступлениях и использовании Национального фонда РК, о движении денег на контрольном счете наличности Национального фонда РК, с отображением их соответственно на государственном, русском и английском языках.

А также осуществлен выпуск Статистического бюллетеня Министерства финансов Республики Казахстан на государственном и русском языках – 12 шт.







Функционирование на должном уровне используемой информационной системы.







Используемая в работе ИИС «Мониторинг бюджетного процесса» функционировала нормально во всех режимах, своевременно вносились изменения в ЕБК (экспорт из МЭБП), с использованием системы осуществлялся прием и загрузка данных об исполнении МБ, а также формирование ГБ. Также в 2008 году совместно с ТОО «ЦИФС» велась подготовка системы к работе в 2009 году.

Для обеспечения реальных и достоверных отчетов разработан и внедрен модуль «Освоение целевых трансфертов» ИИС «Мониторинг бюджетного процесса», который позволил автоматизировать процесс сбора и свода отчетности об освоении регионами средств, предусмотренных в республиканском бюджете, начиная с нижнего уровня бюджета (районного).








Цель 2.3:

Повышение эффективности использования инструмента бюджетного кредита.

^ Целевой индикатор:

Обеспечение полноты и качества бюджетного кредитования и возврата кредитных средств в бюджет.

Задача 2.3.1.:

Предоставление бюджетных кредитов.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Объем бюджетного кредитования в соответствии с бюджетом.

%

100


100








^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 052 «Кредитование реализации Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан»

тыс. тенге

23 560 000

23 560 000







^ Показатели количества:
















Объём бюджетного кредитования в соответствии с утверждённым бюджетом.

%

100

100







^ Показатели эффективности:
















Количество предварительных жилищных займов.

ед.




АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» выдано 783 займа.







^ Показатели результата:
















Выдача АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» предварительных жилищных займов на приобретение жилья.

ед.




АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» выдано 783 займа







Задача 2.3.2.:

Сопутствующее обслуживание:

 

а) субсидии;

 

б) курсовая разница.

Задача 2.3.3.:

Обеспечение возврата и обслуживания заемщиками бюджетных кредитов.

Задача 2.3.4.:

Выявление, оценка и минимизация кредитного риска.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Доля своевременно неисполненных требований в общем объеме требований

%

100

73

Причины недовыполнения полного объема требований связаны с неисполнением условий кредитных соглашений такими заемщиками как:

Аким Павлодарской области – приобретение автобусов;

ТОО «Ак-Булак» - программа лизинга;

РГП «Енбек - Астана»- товарные кредиты;

РГП «Енбек - Шымкент» - товарные кредиты;

Агрохозяйство – ирригация и дренажные системы;

СП «Окан-Казинтер» - государственная гарантия, что составило 27% от годового плана.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 019 «Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам»

тыс. тенге

25290

25 289,3


Экономия средств по курсовой разнице АО «Банк Центр Кредит» по льготным жилищным кредитам





^ Показатели количества:
















Объём обслуживания (субсидий и премий по вкладам жилстройсбережений) в соответствии с утверждённым бюджетом.

тыс. тенге

25290

25 289,3


Экономия средств по курсовой разнице АО «Банк Центр Кредит» по льготным жилищным кредитам





^ Показатели эффективности:
















Доля вкладчиков, получивших компенсацию курсовой разницы по льготным жилищным кредитам.







По состоянию на 01.01.2008г. числится 1028 заемщиков, из них 537 (52,24%) выплачена курсовая разница.







^ Показатели результата:
















Обеспечение государственной поддержки граждан, получивших льготные жилищные кредиты, путем возмещения курсовой разницы по выполненным обязательствам в части погашения задолженности по кредитам в соответствии с условиями заключенных кредитных соглашений.







Ожидаемые результаты, предусмотренные в паспорте бюджетной программы, достигнуты в полном объеме.







^ Показатели бюджетных программ:
















В рамках бюджетной программы 024 «Выплата премии по вкладам в жилищные строительные сбережения»

тыс. тенге

656 007

656 006,7







^ Показатели количества:
















Объём обслуживания (субсидий и премий по вкладам жилстройсбережений) в соответствии с утверждённым бюджетом.

тыс. тенге

656 007

656 006,7







^ Показатели результата:
















Увеличение количества вкладчиков жилищных строительных сберегательных банков.







количество вкладчиков жилищных строительных сберегательных банков увеличилось на 97%.







Цель 2.4:

Эффективное управление бюджетными деньгами.

Целевой индикатор:

Недопущение дефицита наличности.

Задача 2.4.1.:

Обеспечение своевременности и полноты платежей, проводимых в соответствии с планом финансирования по платежам.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Недопущение случаев отклонений платежей из-за отсутствия средств на КСН.

%

0

0

(в течение года по оказываемым услугам жалобы не поступали)






Задача 2.4.2.:

Эффективное управление временно свободными остатками бюджетных средств.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Привлечение временно свободных остатков бюджетных средств республиканского бюджета к общему остатку КСН на уровне 80%

%

65

65







Привлечение местных уполномоченных органов по исполнению бюджетов к размещению временно свободных бюджетных средств во вклады (депозиты) Национального Банка РК до 100%

%

50

25

Руководители местных уполномоченных органов по исполнению бюджетов на местах считают, что начисляемая ставка вознаграждения (интереса) низкая (0,25%)




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнений и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»

тыс. тенге

-

-







^ Показатели количества:
















Процент привлеченных временно свободных остатков бюджетных средств республиканского бюджета к общему остатку КСН

%

65

65








Процент привлечения местных уполномоченных органов по исполнению бюджетов к размещению временно свободных бюджетных средств во вклады (депозиты) Национального Банка Республики Казахстан

%

50

25

Руководители местных уполномоченных органов по исполнению бюджетов на местах считают, что начисляемая ставка вознаграждения (интереса) низкая (0,25%)

Рекомендовать руководителям местных уполномоченных органов вкладывать временно свободные бюджетные средства во вклады (депозиты) Национального Банка РК




оставить комментарий
страница3/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх