Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
вернуться в начало
скачать


^ Бюджетные программы не относящиеся к задачам Стратегического плана Министерства финансов



^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»

тыс. тенге

2 375 907,4


2 328 368


Остаток средств в сумме 47 539,4 тыс. тенге - экономия от госзакупок и несостоявшиеся конкурсы. 13 962,3 тыс. тенге - экономия (248,1 - от приобретения расходных материалов для персональных компьютеров и оборудования центрального аппарата МФ РК; 5,3 - по договорам о закупках услуг доступа к сети Интернет и VPDN; 4 242,5 - по закупкам услуг по техническому и системному обслуживанию программно-аппаратных средств и оборудования, систем кондиционирования; 6 577,8 - по закупкам услуг по администрированию систем, услуг по сопровождению информационных систем; 2 888, - по закупкам лицензий на продление техподдержки программного обеспечения).

1 713 тыс.тенге - несостоявшиеся конкурсы (813 - запасные части для персональных компьютеров и оборудования; 900 тыс.тенге - лицензии на продление техподдержки программного обеспечения).




^ Показатели количества:
















Закупка бланков лицензий на занятие аудиторской деятельностью -10 шт.

шт.

10

-

В связи с отсутствием необходимости их приобретения




Закупка бланков свидетельств об аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров – 5 шт.

шт.

5

24

Согласно бюджетной заявке на 2007 год была запланирована закупка бланков в количестве 20 шт. По факту исполнения бюджета за 2007 год бланки не приобретались. В этой связи, с учетом количества 2007 года, и 2008 года, были приобретены в 2008 году бланки в количестве 24 шт.




Закупка бланков свидетельств об аккредитации организаций по профессиональной сертификации бухгалтеров – 5 шт.

шт.

5

24

Согласно бюджетной заявке на 2007 год была запланирована закупка бланков в количестве 20 штук. По факту исполнения бюджета за 2007 год бланки не приобретались, в связи с чем в 2008 году были приобретены бланки в количестве 24 шт.




Закупка бланков свидетельств об аккредитации профессиональных аудиторских организаций – 20 шт.

шт.

20

20







Обеспечение сопровождения информационных систем и задач Министерства; обеспечение технического и системного обслуживания программно-аппаратных средств и оборудования, администрирования информационных систем Министерства; получение услуг доступа к сети Интернет по выделенной линии, включая любой объем трафика (unlimited); получение услуг VPDN (коммутируемый доступ с использованием единого номера дозвона для всех абонентов по выделенной линии); приобретение комплектующих, запасных частей и расходных материалов для средств вычислительной техники; обеспечение технической поддержки лицензионного программного обеспечения и программных средств обеспечения информационной безопасности; приобретение лицензионного программного обеспечения.







Обеспечено сопровождение информационных систем и задач МФ РК, обеспечено техническое и системное обслуживание программно-аппаратных средств и оборудования, администрирование информационных систем МФ РК и получение услуг доступа к сети Интернет по выделенной линии, включая любой объем трафика (unlimited). Так же осуществлялось получение услуг VPDN (коммутируемый доступ с использованием единого номера дозвона для всех абонентов по выделенной линии), приобретены комплектующие, запасные части и расходные материалы для средств вычислительной техники, обеспечены техническая поддержка лицензионного программного обеспечения и программных средств обеспечения информационной безопасности и приобретено лицензионное программное обеспечение.







^ Показатели качества:
















Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем Министерства финансов, технического, системного и программного обеспечения в реальном режиме времени.

%

100

100







^ Показатели результата:
















Объем предотвращенных несанкционированных попыток проникновения в информационные системы Министерства к количеству зафиксированных атак на информационные системы Министерства не менее.

%

100

100







Обеспечение Министерства финансов высококвалифицированными кадрами, что повлечет за собой своевременное и качественное исполнение задач, поставленных Правительством Республики Казахстан перед Министерством финансов Республики Казахстан, а также повышение качества оказываемых государственных услуг.







В целях обеспечения МФ РК высококвалифицированными кадрами, владеющими знаниями МСФО и аудита, обучено 2782 специалиста системы МФ РК.







В рамках бюджетной программы 007 «Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов РК» подпрограммы 102 «Создание и развитие информационных систем Министерства финансов РК»

тыс. тенге

91 151

89 567,3

Экономия в размере 1 583,7 тыс. тенге в результате проведения государственных закупок




^ Показатели качества:
















Компетентность специалистов ИT-служб.
















^ Показатели результата:
















количество сотрудников ИТ-служб прошедших обучение и получивших сертификаты/дипломы в сфере ИТ к общему объему сотрудников до.

%

60

66

Разница связана с тем, что при планировании стратегического плана штатная численность Департамента информационных технологий составляла 20 единиц, в середине отчетного года она составила 15 единиц. Вместе с тем планировалось допустить к обучению 12 человек, однако в связи с увольнением сотрудников обучено 10.




В рамках бюджетной программы 017 «Содержание и страхование

здания «Дом министерств»

тыс. тенге

913456

912025,4

Экономия бюджетных средств от приобретения запасных частей лифтов, трансформаторов,

турникетов, обновления программного обеспечения биллинговой системы и закупа услуг по подготовке ПСД на проведение капремонта




В рамках бюджетной программы 039 «Формирование уставного капитала АО "Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы".

тыс. тенге

451 235

451 235







В рамках бюджетной программы 400 «Субвенции областным бюджетам»

тыс. тенге

449 066 155

449 066 155







В рамках бюджетной программы 010 «Резерв Правительства Республики Казахстан»

тыс. тенге

1 530 370,9

0

Средства не освоены, в связи с отсутствием решения ПРК на выделение средств из резерва





В рамках бюджетной программы 012 «Резерв Правительства Республики Казахстан на покрытие дефицита наличности по бюджетам»

тыс. тенге

600 000

0

Средства не освоены, в связи с отсутствием решения ПРК на выделение средств из резерва





В рамках бюджетной программы 041 «Формирование и увеличение уставного капитала АО «Фонд стрессовых активов»

тыс. тенге

52 040 168

52 040 168







В рамках бюджетной программы 054 «Целевые текущие трансферты

бюджетам областей, городов Астаны и Алматы на компенсацию

потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы»


тыс. тенге

4 149 655

4 149 655








В рамках бюджетной программы 112 «Создание электронного правительства» подпрограмма 107 «Развитие информационной

системы «Реестр государственной собственности»


тыс. тенге

20 000

20 000







^ Показатели количества:
















Количество пользователей – государственных органов, использующих в работе данные Реестра государственной собственности

чел.

77

77







^ Показатели качества:
















Процент республиканских государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства в уставном капитале, информация по которым предоставляется из Реестра государственной собственности в электронном формате

%

70

70
















оставить комментарий
страница13/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх