Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана


Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
скачать
















ОТЧЕТ




о реализации

Стратегического плана развития Министерства финансов Республики Казахстан на 2008-2010 годы и бюджетных программ
















^ Период отчета 2008 год










Наименование

Содержание

^ Стратегическое направление 1:

Мобилизация финансовых ресурсов

Цель1.1:

Обеспечение полноты поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет и в Национальный фонд Республики Казахстан

^ Целевой индикатор:

Увеличение на 3 процентных пункта (ежегодно по 1%) к 2010 году отношения налоговых поступлений в бюджет к ВВП за счет улучшения налогового администрирования. План: 27,4%, факт: 28,4%.

Задача 1.1.1.:




Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Повышение показателя охвата налогоплательщиков налоговым контролем (агрегированный показатель, состоящий из нескольких позиций, предусмотренных формами налогового контроля):
















Увеличение удельного веса результативных проверок до 94% в 2008 году, до 95% в 2009 году, до 96% в 2010 году

%

94

98,1

В результате тщательного отбора налогоплательщиков, повышения эффективности налоговых проверок.




Доля недоимки по налоговым поступлениям в общем объеме доходов консолидированного бюджета (за 2007 год - 1,3 %, за 2008 год - 1,0 %, за 2009 год - 0,7 %, за 2010 год - 0,5 %)

%

1

1,7


Доля недоимки увеличилась за счет доначисленных сумм по актам проверок налогоплательщиков с признаками лжепредприятий (недоимка 2), без учета недоимки 2 доля составила 0,6%.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнений и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»

тыс.тенге

1 453 576,4

1 453 401,6

На сумму 174,8 тыс.тенге произведен возврат пенсионных отчислений.





В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнений и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 002 «Аппарат территориальных органов»

тыс.тенге

10 248 751,6

10 248 522,2

На сумму 229,4 тыс.тенге произведен

возврат пенсионных отчислений.





^ Показатель количества:
















Прогнозируемое количество выдаваемых патентов по специальным налоговым режимам (СНР), индивидуальным предпринимателям и для юридических лиц-производителей сельскохозяйственной продукции в среднем

шт.

402 900

501 518

Патенты выданы исходя из сложившейся потребности.




Прогнозируемое количество выдаваемых сопроводительных накладных предприятиям, занимающимся реализацией и (или) отгрузкой отдельных видов нефтепродуктов в среднем

шт.

1 933 213

1 317 650

Выдано по мере обращений предприятий, занимающихся реализацией и (или) отгрузкой отдельных видов нефтепродуктов.





Прогнозируемое количество выдачи документов, подтверждающих налоговое президентство Республики Казахстан в среднем

шт.

550

1 075


Документы выданы исходя из сложившейся потребности.




Прогнозируемое количество проведения зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени в среднем

ед.

237 662

237 662







Прогнозируемое количество возврата НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке в среднем

ед.

1 500

1 979

Возвраты произведены исходя из сложившейся потребности.





Прогнозируемое количество возврата подоходного налога, удержанного у источника выплаты в среднем

ед.

77

116

Возвраты произведены исходя из сложившейся потребности.





Прогнозируемое количество изменения сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов на основании заявления налогоплательщика в среднем

ед.

2 300

2 217

Изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов производилось по фактически представленным заявлениям налогоплательщиков и рассмотренным случаям.





Прогнозируемое количество выдачи учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (кроме виноматериала и пива) в среднем

шт.

334 830

170 000 000


Учетно-контрольные марки выданы исходя из сложившейся потребности.




Прогнозируемое количество выдачи лицензии на осуществление вида деятельности по организации и проведению лотереи (кроме государственных (национальных) в

ед.

3

14



Лицензии выданы исходя из сложившейся потребности.




Прогнозируемое количество выдачи лицензии на производство этилового спирта, алкогольной, табачной продукции, импорт этилового спирта и алкогольной продукции -

шт.

1 200

1 035


Выдача лицензий производилась по мере обращения производителей этилового спирта, алкогольной, табачной продукции, импортеров этилового спирта и алкогольной продукции.





Прогнозируемое количество согласования паспортов производств при увеличении мощности завода, табачную продукцию

случай

2


2








Прогнозируемое количество проведения налоговых проверок по заявлениям налогоплательщиков -

ед.

3500

53 442

Проверки произведены исходя из сложившейся потребности.




Изготовление пломб

шт.

106 236

106 236







^ Показатели качества:
















Обеспечение полноты поступлений, обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы.







Исполнение плана поступлений государственного бюджета составило 99,5%. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы: по субъектам предпринимательства - 81%, по населению - 72%.







^ Показатели эффективности:
















Повышение показателя охвата налогоплательщиков налоговым контролем.







Удельный вес результативных проверок на 2008 год составил 98,1%.







^ Показатели результата:
















Ежегодное увеличение на 1 процентный пункт отношения налоговых поступлений в компетенции налоговых органов к ВВП за счет улучшения налогового администрирования.


%

27,4

28,4







Цель1.2:

Финансирование дефицита бюджета

Целевой индикатор:

Своевременность и полнота финансирования бюджетных программ

Задача 1.2.1.:

Правительственное заимствование для финансирования дефицита бюджета. Погашение правительственного долга. Обслуживание долга (включая комиссионные).

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Объем финансирования дефицита бюджета в соответствии с потребностью бюджета

%

100

100







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 013 «Обслуживание правительственного долга»

тыс. тенге

57 710 577

57 709 352,7

Недоосвоение средств в сумме 1 224,3 тыс.тенге связано с изменением кросс курсов иностранных валют, а также отклонением уточненного среднегодового курса тенге к доллару США от фактического.




^ Показатели количества:
















Потребность бюджета в 2008 году в сумме 57 710 577 тыс. тенге необходима для 100% выполнения обязательств Правительства Республики Казахстан по обслуживанию правительственного долга.

%

100

100







^ Показатели качества:
















Своевременное и полное выполнение обязательств Правительства Республики Казахстан по обслуживанию правительственного долга.

%

100

100

(обязательства Правительства Республики Казахстан по обслуживанию правительственного долга выполнены в объемах и сроках, установленных договорами займа и условиями размещения государственных эмиссионных ценных бумаг)







^ Показатели результата:
















Исполнение обязательств по обслуживанию правительственного долга, отсутствие просроченных платежей.







Ожидаемые результаты, предусмотренные в паспорте бюджетной программы, достигнуты в полном объеме. Просроченные платежи по обслуживанию правительственного долга в течение срока реализации бюджетной программы отсутствуют.








В рамках бюджетной программы 020 «Погашение правительственного долга»

тыс. тенге

164 912 878

164 889 413,8

Недоосвоение средств в сумме 23 464,2 тыс.тенге связано с изменением кросс курса иностранных валют.




^ Показатели количества:
















Объем погашения правительственного долга в соответствии с потребностью бюджета

%

100

100







^ Показатели качества:
















Своевременность и полнота погашения правительственного долга.

%

100

100







^ Стратегическое направление 2:

Обеспечение эффективного использования и управления государственными финансовыми ресурсами

Цель 2.1:

Анализ факторов, влияющих на индикаторы результативности исполнения бюджета

^ Целевой индикатор:

Своевременная актуализация нормативных правовых актов по исполнению бюджета в целях решения выявленных проблемных вопросов

Задача 2.1.1.:

Обеспечение своевременного и эффективного исполнения республиканского бюджета

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Факторный анализ и прогноз исполнения республиканского бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер.



ед.

45

(12- аналитический отчет о реализации бюджетных программ, 12-факторный анализ исполнения доходной части бюджета, 12-факторный анализ по исполнению расходной части республиканского бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер, 3- ожидаемое исполнение прогноза доходов, 3-ожидаемое исполнение прогноза расходов, 3-ожидаемое исполнение прогноза трансфертов и субсидий)

85


Перевыполнение связано с предоставлением дополнительной информации: 12 – факторный анализ исполнения трансфертов и субсидий республиканского бюджета в целях выявления проблемных вопросов и принятие предупредительных мер; 19 –ожидаемое исполнение прогноза доходов РБ, 1– ожидаемое исполнение прогноза расходов РБ, 1 - ожидаемое исполнение прогноза трансфертов и субсидий; 5 - информация в ПРК и МЭБП РК по исполнению РБ и принятию предупредительных мер а также по уточнению бюджета на 2008 год, а также по возмещению просроченной дебиторской задолженности, 2- информация АБП РК по исполнению расходов по бюджетным программам по итогам 8, 9 месяцев.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа

тыс. тенге


43652,7



43652,7











оставить комментарий
страница1/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх