Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области как главного распорядителя средств областного бюджета на 2010 отчетный год и плановый период на 2010-2012 годов icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области как главного распорядителя средств областного бюджета на 2010 отчетный год и плановый период на 2010-2012 годов


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления по развитию...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления занятости населения...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад управления финансов области о результатах и основных направлениях деятельности за 2010...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства физической культуры...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад об основных направлениях деятельности...
Доклад об основных направлениях деятельности...
Доклад управления образования и науки области о результатах и основных направлениях деятельности...



Загрузка...
скачать

ДОКЛАД

о результатах и основных направлениях деятельности управления по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области как главного распорядителя средств областного бюджета на 2010 отчетный год и плановый период на 2010-2012 годов




Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности

Управление по развитию перерабатывающей промышленности области является органом исполнительной власти Тамбовской области (далее – управление); образовано в соответствии с постановлением администрации области от 26 февраля 2006 г. № 158 (с изменениями от 17 октября 2006 г., 12 февраля, 19 июня 2007 г.) и входит в систему органов исполнительной власти на территории региона. Постановлением администрации от 02 апреля 2008 г. № 412 управление определено как один из главных распорядителей средств областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010- 2012 годов. Основные функции (компетенция), цели и задачи управления определены Положением об управлении (ПАО от 26 февраля 2006 г. № 158).


Свою деятельность управление осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Тамбовской области, законами Тамбовской области, постановлениями и распоряжениями администрации области.

^

Деятельность управления направлена на:


участие в выработке и реализации государственной политики в области развития пищевой и перерабатывающей промышленности, в целях поддержки сельскохозяйственного производства;

реализация (исполнение) федерального и областного законодательства в вопросах, касающихся сферы деятельности отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

В соответствии с основными целями и задачами, стоящими перед агропромышленным комплексом региона на управление возложено выполнение следующих основных функций:

разработка и реализация предложений по стабильному развитию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, увеличению объемов производства продукции, по созданию организационно-экономических условий повышения эффективности работы;

участие в установленном порядке в разработке и реализации областных целевых программ по развитию производства продовольственных товаров;

организация работы по привлечению инвестиций на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности области и реализация перспективных инвестиционных проектов;

формирование предложений в области использования бюджетных средств в пищевой и перерабатывающей промышленности области;

разработка и представление в установленном порядке проектов законодательных и других нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;

подготовка предложений по созданию, реорганизации и ликвидации акционерных обществ в пищевой и перерабатывающей промышленности с областной долей собственности;

организация выполнения мобилизационного задания, установленного Правительством Российской Федерации для Тамбовской области;

совместно с органами государственного надзора и контроля участие в организации и проведении мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов;

разработка и реализация областной целевой программы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

С учетом изложенного, главными стратегическими целями управления являются:

  1. Формирование правовых и экономических условий, призванных создать стабильное и конкурентоспособное продовольственное обеспечение жителей региона; развитие эффективного и устойчивого к воздействию внешних факторов производства продуктов питания в необходимом объеме и надлежащего качества;

  2. Содействие в повышении инвестиционной привлекательности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона, в том числе конкурентоспособности продукции областных товаропроизводителей;

  3. Содействие развитию производственных мощностей (в том числе создание новых видов производств) в пищевой и перерабатывающей промышленности региона.



Цели управления, как одного из главных распорядителей средств областного бюджета, на современном этапе соответствуют приоритетным направлениям развития региона (региональной политике в сфере формирования устойчивого развития сельских территорий), которые изложены в Программе развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов (ПАО от 11.02.2009 № 139), в долгосрочной целевой Программе развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010-2012 годы (ПАО от 19.11.2009 № 1374).




Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов


Финансирование расходов на содержание управления в 2009 году осуществлялось на основании закона области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.

Исполнение бюджета за 2009 год составило -99,94%, так:

Кассовый расход в рамках целевой программы формирования имиджа области и её продвижения в информационных ресурсах на 2009-2011годы составил 100%., областная целевая «Программа развития свёклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 года исполнение составило 100 %, участие в международной выставке «Зелённая неделя 2009» В Г.Берлине - 100 %, по разделу «руководство и управление в сфере установленных функций»- 94,93%.

Лимит бюджетных обязательств доведен в 2009 году до управления ( с учетом изменений от 29.04.2009 года) в размере 7741,8 тысяч рублей (80 % от запрашиваемой суммы), что привело к дефициту бюджетных средств по ряду статей расходов.

В целях эффективного и качественного выполнения возложенных на управление функций и на основании действующих нормативных правовых актов области, на плановый период 2010-2013 годов необходимо пересмотреть объемы финансирования управления в сторону увеличения. Доходов от оказания платных услуг населению области (юридическим лицам) и иной приносящей доход деятельности, управление не имеет. В ведении управления государственных учреждений (организаций), имеющих право на получение доходов не имеется.


^ Раздел 3. Бюджетные целевые программы


  • В целях поддержки и дальнейшего эффективного развития элеваторной промышленности и зерноперерабатывающего производства региона, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Тамбовской области, принята Программа развития элеваторной промышленности Тамбовской области на 2010 - 2012 годы (с изменениями от 11 февраля 2010 г.)

^ Главная цель Программы - создание в регионе высокоэффективной элеваторной промышленности, обладающей долгосрочным (в том числе экспортным), потенциалом экономического роста, как одного из непременных условий развития зерноперерабатывающей отрасли.

^ Цель Программы сформулирована на основании анализа работы и прогноза развития элеваторной промышленности региона (страны), факторов, влияющих на эффективность (рентабельность) деятельности элеваторов и хлебоприемных предприятий Тамбовской области.
^

Задачи Программы:

проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур, обеспечение профессиональными кадрами предприятий элеваторной (зерноперерабатывающей) промышленности.


Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в элеваторной промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 N 512-З). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачи и представлены в приложении 1.
^

Общий объем финансирования Программы составляет 8029,28 млн. рублей и осуществляется за счет источников, указанных в таблице:



┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│ Источник финансирования │ Объем финансирования, млн. рублей │

│ ├───────────┬──────────┬───────────┬───────────┤

│ │ Всего: │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Общий объем финансирования, в том │ 8029,28 │ 2708,86 │ 3934,86 │ 1385,56 │

│числе: │ │ │ │ │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Внебюджетные источники: │ │ │ │ │

│на реализацию инвестиционных │ │ │ │ │

│проектов │ 7857,9 │ 2580,1 │ 3903,3 │ 1374,5 │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│на подготовку кадров │ 1,6 │ 0,4 │ 0,7 │ 0,5 │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Областной бюджет │ 66,48 │ 25,06 │ 30,86 │ 10,56 │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Федеральный бюджет │ 103,3 │ 103,3 │ - │ - │

├──────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┤

│Областная адресная инвестиционная │ 28,2 │ 28,2 │ - │ - │

│программа (в пределах выделенных │ │ │ │ │

│лимитов) │ │ │ │ │

└──────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──

Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 годы. По окончании сроков реализации Программы может быть принято решение о продлении действия Программы в порядке, установленном постановлением администрации области от 19.03.2007 N 269 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области" (в редакции от 07.10.2009).

Механизм реализации Программы состоит из взаимоувязанного комплекса экономических и правовых мер, организационных действий и расходования финансовых средств, обеспечивающих решение поставленных задач (достижение поставленной цели).

Реализация мероприятий Программы будет представлять собой скоординированные по срокам и направлениям действия (управленческие решения) хозяйствующих субъектов различной формы собственности, как одних из участников Программы, и органов исполнительной власти области по достижению цели Программы.

Кроме этого, предусмотрено участие в Программе Инвестиционного фонда Российской Федерации по вопросу выделения финансовых ресурсов (ассигнований) для строительства (обустройства) инженерной инфраструктуры вновь строящихся объектов (постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008 N 134 с последующими изменениями; распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 N 1072-р). Главный распорядитель средств федерального бюджета - Министерство регионального развития Российской Федерации.


  • Для достижения стратегических целей и решения поставленных перед управлением задач (см. Раздел 1) в 2009 году разработана и принята Тамбовской областной Думой «Программа развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов (ПАО от 11.02.2009 № 139).

Основными целями которой являлось надежное продовольственное обеспечение жителей региона, развитие эффективного и устойчивого к внешним факторам производства сахара ,как основного продукта питания, повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой областными производителями.

Объем финансирования Программы развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009-2012 годов в 2009 году за счет средств областного бюджета составило 183 302,022 тыс.рублей, в том числе инвестиции – не предусмотрены, НИОКР – не предусмотрены, «прочие нужды» - не предусмотрены. Профинансировано-100%.

Объем софинансирования в 2009 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов, внебюджетных источников составляет 3502,3 млн.рублей, в том числе за счет:

средств федерального бюджета – 206,0 млн. рублей (по статье «прочие нужды» - на субсидирование затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели, связанные со строительством новых сахарных производств и реконструкцией действующих перерабатывающих предприятий сахарной промышленности); иных направлений расходования средств федерального бюджета Программой не предусмотрено);

^

средств местных бюджетов – не предусмотрено;


внебюджетных источников – 3296,3 млн.рублей (инвестиции – 2621,3 млн.рублей, НИОКР – не предусмотрено, «прочие нужды» - 675,0 млн.рублей).

^ Ключевые мероприятия в 2009 году:

По направлению «капитальные вложения»: строительство новых перерабатывающих предприятий (сахарных заводов), модернизация и реконструкция действующих производств;

^ По направлению НИОКР: по данному направлению мероприятий за 2009 год Программой не предусмотрено;

По направлению «прочие нужды»: закупка фабричной сахарной свеклы перерабатывающими предприятиями области (в том числе авансирование предстоящих расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей области на цели, связанные с производством сахарной свеклы).

 ^ Основные итоги реализации программы за 2009 год (приложение № 1).

По итогам 2009 года объем инвестиций в основной капитал по всем сахарным заводам области составил 1284,09 млн. рублей. Основные направления капитальных вложений (инвестиций) в разрезе сахарных заводов области:

ОАО «Знаменский сахарный завод» (119,09 млн. руб.) - приобретен и введен в эксплуатацию пресс глубокого отжима (пр-во Италия); приобретены и введены в эксплуатацию две центрифуги с системами автоматизации (пр-во Германия); приобретено и введено в эксплуатацию силовое электрооборудование;

ОАО «Никифоровский сахарный завод» (54,9 млн. руб.) - смонтирован колонный диффузионный аппарат, введен в эксплуатацию предошпариватель к колонному диффузионному аппарату; приобретены и установлены насосы основного технологического процесса;

ОАО «Жердевский сахарный завод» (239,4 млн. руб.) - строительство отделения отжима и жомосушки (в т.ч. приобретение оборудования для отжима и сушки жома); реконструкция тракта подачи сахарной свеклы на завод, реконструкция оборудования станции очистки диффузионного сока, увеличение производительности оборудования упаковочного отделения;

ОАО «Сахарный завод «Кристалл» (19,2 млн. руб.) – частичная замена основного технологического оборудования.

Инициатором строительства сахарного завода в Мордовском районе области – ООО «Тамбовская сахарная компания» в 2009 году инвестиции в основной капитал составили 851, 5 млн.рублей за соответствующий период 2008 года инвестиции составляли 25,07 млн.рублей.

По направлению НИОКР

По направлению НИОКР на действующих сахарных заводах области работ не проводилось; о достигнутых результатах информацией не располагаем.

^ Сведения о незапланированных, но проведенных мероприятиях.

Незапланированных мероприятий (кроме тех, что приведены в Программе) по Программе развития свеклосахарного производства Тамбовской области на период 2009 – 2012 годов за период с января по июнь 2009 года не проводилось.

^ Степень выполнения программных мероприятий

Степень выполнения программных мероприятий по итогам первого полугодия 2009 года оценивается управлением по развитию перерабатывающей промышленности как удовлетворительная.( см.приложение № 1» форма2,3).

ПАО от 19.03.2009 года № 294 в Программу внесены изменения в части соблюдения требования о софинансировании расходов федерального бюджета (на период 2010 – 2012 годов). Постановлением предусмотрены суммы расходов областного бюджета на указанный период. Внесены изменения в Паспорт Программы и таблицу 5 «Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и источники финансирования».

На современном этапе Программа не нуждается в корректировке (возможны изменения в части финансирования Программы за счет средств федерального бюджета).


^ Раздел 4. Результативность бюджетных расходов


В 2009 году область принимала участие в ежегодных выставочных мероприятиях таких как «Золотая Осень» и «Зеленая неделя», проводимых по линии Минсельхоза РФ.

Исполнение бюджета по выше указанной статье составило 100 %. Экономический эффект от участия региона в подобных мероприятиях выразился в подписании целого ряда Соглашений об экономическом сотрудничестве области с различными предприятиями, кредитными организациями о начале реализации на территории области того или иного инвестиционного проекта. Считаем участие области в выставочных и презентационных мероприятиях очень важным и полезным делом, поскольку на таких «инвестиционных площадках» и происходит общение с предприятиями, организациями, частными лицами, желающими инвестировать средства в экономику региона. К тому же на таких выставках и форумах формируется имидж региона, желание работать с ним.

В прошлом году во исполнение Закона области от 03.10.2007 № 274-З «О Программе развития пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2007-2010 годы» рабочей группой по отбору получателей субсидий за счет средств областного бюджета, кроме того управление произвело возмещение части затрат на производство социальных сортов хлеба, размер бюджетных ассигнований по выше указанным видам расходов в 2008 году составил 19901350 рублей, что составляет 99,96% от суммы утвержденной бюджетной росписью на 2008 год.

183302022 рублей направлено в 2009 году на реализацию инвестиционных программ( строительство сахарного завода п. Мордово, что составило 100 % к сумме доведенных лимитов на 2009 год.




Скачать 112,96 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер112,96 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх