Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента внешнеэкономической деятельности краснодарского края (2011 2014 годы)
| скачать УТВЕРЖДАЮ Руководитель департамента внешнеэкономической деятельности Краснодарского края _______________ А.Ю.Ткаченко «___»_________________2011 г. ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (2011 – 2014 ГОДЫ) Краснодар 2011 Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 г. № 548 «О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 апреля 2008 г. № 259-р (в редакции распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от29.03.2010 г. № 181-р) «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения», стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020г., стратегией внешнеэкономической деятельности Краснодарского края до 2020г., утвержденной приказом руководителя департамента внешнеэкономической деятельности Краснодарского края от 20 октября 2008 г. №20, Законом Краснодарского края от 25 декабря 2009 г. № 1875-КЗ «О краевом бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 января 2007 г. № 43-р «Об утверждении Планов мероприятий по проведению административной реформы в Краснодарском крае».Настоящий Доклад учитывает постановление главы администрации Краснодарского края от 11 июля 2006 года № 612 «О реорганизации департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодарского края» (в редакции постановлений главы администрации Краснодарского края от 27 апреля 2007 г. № 391 и от 24 апреля 2008 г. № 341), которое утверждает положение о департаменте внешнеэкономической деятельности. В соответствии с указанными документами департамент внешнеэкономической деятельности (далее – Департамент) является органом исполнительной власти Краснодарского края, который осуществляет весь комплекс мероприятий по реализации международных и межрегиональных связей по вопросам внешнеэкономического сотрудничества, конгрессно-выставочной и презентационной деятельности и имиджевой политики в целом. По своей структуре Департамент представлен руководителем, двумя заместителями руководителя и тремя отделами. Настоящий Доклад представлен субъектом бюджетного планирования (далее – СБП) – департаментом внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, и отражает результаты и основные направления его деятельности. ^ Стратегические цели и тактические задачи департамента определены в соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, согласно принципам, определённым стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 г., системой стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения, Стратегией внешнеэкономической деятельности Краснодарского края до 2020 г., утвержденной 20 октября 2008 г., а также положением о департаменте внешнеэкономической деятельности. Миссия департамента заключается в обеспечении социально-экономического развития региона и повышении благосостояния населения Краснодарского края путём создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности товаров и услуг кубанских производителей и привлечения необходимых ресурсов. С целью выполнения данной миссии департамент внешнеэкономической деятельности ставит перед собой следующие стратегические цели:
Данные стратегические цели Департамента соответствуют цели Правительства РФ «Обеспечение высоких темпов экономического роста» и целям Краснодарского края «Формирование институциональных условий для устойчивого экономического роста», «Повышение конкурентоспособности приоритетных секторов экономики Краснодарского края», «Обеспечение сбалансированности и долгосрочной стабильности регулируемых рынков товаров и услуг при обеспечении интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов деятельности», а также «Обеспечение инвестиционной привлекательности, финансовой устойчивости и развития регулируемых организаций» (Распоряжение главы администрации Краснодарского края от 16.04.2008 г. №259-р «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения»). В целях реализации данных стратегических целей на тактическом уровне выделяется ряд задач: Цель 1. Обеспечение условий развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. Тактическая задача 1.1. Увеличение объёмов экспорта продукции предприятий реального сектора экономики края и сферы услуг. Показатели:
Тактическая задача 1.2. Осуществление и координация международных и межрегиональных коммуникаций края, обеспечивающих продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала, в том числе в связи с подготовкой и проведением Зимних Олимпийских Игр 2014 г. Показатели:
Тактическая задача 1.3. Осуществление и координация с федеральными органами государственной власти функций по реализации внешнеполитической линии РФ в Черноморском регионе* Показатели:
Цель 2. Продвижение экономически и инвестиционно привлекательного имиджа Краснодарского края за его пределами. Тактическая задача 2.1. Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала. Показатели:
^ Разработка и реализация имиджевой политики края и комплекса механизмов регионального брендинга, обеспечивающих достижение геостратегических, экономических и гуманитарных целей развития. Показатели:
Основными индикативными показателями результативности и эффективности выполнения обозначенных целей и задач, в соответствии с отраслевой спецификой и согласно Распоряжения главы администрации Краснодарского края от 16 апреля 2008 г. №259-р «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения», являются такие показатели как общий товарооборот, экспорт и импорт товаров и услуг, темпы прироста объёма экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг к базовому периоду, выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. Также для оценки достижения результатов в области расширения географии международного сотрудничества края и организации взаимодействия с рядом перспективных стран приводятся данные по экспорту и импорту в разрезе приоритетных государств-партнёров и направлений сотрудничества. Целевыми значениями признаются значения индикативных показателей, прогнозируемые на 2020 год. По итогам 2010 г. количественные значения указанных показателей были пересмотрены в виду изменений макроэкономического характера, обусловленных влиянием мирового финансового и экономического кризиса, и оказавших существенное влияние на развитие региональной экономики. Основной тенденцией 2010 года в сфере внешней торговли стало снижение экспорта и импорта товаров с высокой долей добавочной стоимости и повышение стоимости углеводородного сырья. Важно отметить, что эта тенденция является общемировой. Экономика Российской Федерации уже достаточно сильно интегрирована в мировую экономику, и поэтому общая тенденция не могла не сказаться на экономике России и Краснодарского края в частности. Внешнеторговый оборот (включая услуги) Краснодарского края в 2010г. составил 384178589 тыс. руб. и вырос по сравнению 2009 годом на 54,46% или на 135452607 тыс. руб. Основной объем внешней торговли приходился на страны дальнего зарубежья, с долей в 92,2% товарооборота. Наибольшими по величине были объемы торговли с Турцией (20,2% товарооборота края), Италией (10,7%), Китаем (5,8%), Финляндией (5,4%), Украиной (5,2%), Бразилией (4,0%). Крупнейшими партнерами Краснодарского края в экспорте в 2010г. являлись: Турция (17,3% от общего экспорта края), Италия (15,7% от общего экспорта края), Финляндия (8,9%), Мальта (6,3%), Франция (4,7%), Египет (4,1%). Крупнейшими партнерами края по импорту в 2010 году являлись: Турция (24,3% от общего импорта края), Китай (13,8%), Украина (10,14%), Германия (5,55%), Бразилия (4,4%), США (3,6%), Италия (3,45%), Израиль (2,53%), Египет (2,43%), Индонезия (2,37%). Таким образом, в целом по итогам 2010 г. региональный экспорт (включая услуги) вырос на 52,65% по отношению к 2009 г., а импорт (включая услуги) на 57,8%. Основной причиной увеличения этих показателей является повышение мировых цен на нефть и нефтепродукты, доля которых в экспорте Краснодарского края составляет более 76,7%, а также с началом выхода мировой экономики из глобального финансового и экономического кризиса. Следствием чего является повышение деловой активности в мировой экономике. На протяжении планового периода (2012 – 2014 гг.) ожидается дальнейший рост основных внешнеторговых показателей, что будет связано с улучшением макроэкономической ситуации, увеличением спроса, а также с реализацией долгосрочной краевой целевой программы «Поддержка экспорта в Краснодарском крае на 2010 – 2012 гг.», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 783 от 07.09.2009 г. В 2010 году прогнозировался прирост показателя «Темпы прироста объема экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг, к базовому периоду» на 17%. Однако, по итогам 2010 года зафиксирован спад на 22,71%. Падение спроса на продукцию с высокой степенью переработки — это общемировая тенденция и является следствием мирового финансового и экономического кризиса. Экспорт Краснодарского края в 2010 году примерно на 40% представлен продукцией с высокой степенью переработки и сельскохозяйственной продукцией, поэтому общий спад отразился и на показателях внешней торговли Краснодарского края. Кроме того, в 2010 году был введен запрет на экспорт зерна, что также негативно отразилось на данном показателе. В 2010 году объем экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью снизился по отношению к прогнозному на 39,89 % и составил 161,66 тыс. долл. США вместо прогнозных 269 тыс. долл. США. Неточность прогноза обусловлена тем, что данный показатель прогнозирования до начала мирового финансового и экономического кризиса. Мировая экономика столкнулась с кризисом подобного рода впервые в новейшей истории. В большей степени от кризиса пострадали производители товаров с высокой степенью переработки. В меньшей — производители сельскохозяйственной продукции и природных ресурсов. Показатель «Количество договоров и соглашений, заключённых с регионами других государств» не достиг запланированного уровня и составил19 соглашений нарастающим итогом и 2 за прошедший 2010год. Уменьшение количества действующих соглашений связано с прекращением их сроков действия, а также с изменением статуса отдельных субъектов международного права. Показатель «Темпы прироста внешнеторгового оборота с сопредельными государствами к базовому периоду» в 2010 году вместо прогнозируемого роста на 17% увеличился на 55%. При этом экспорт увеличился на 9% сильнее импорта, т.е. на 59% и 50% соответственно. Это также обусловлено в первую очередь повышением стоимости углеводородов и увеличения их доли в общем экспорте Краснодарского края. Оценка деятельности департамента по реализации задач, связанных с координацией, совместно с федеральными органами государственной власти, функций по реализации внешнеполитической линии Российской Федерации в Черноморском регионе (Тактическая задача 1.3, Раздел 1, ДРОНДа) осуществляется при помощи качественных показателей «+» и «-». Показатель «Выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях» выполнен на 100 %. Показатель «Объём используемых специализированных выставочных площадей при организации мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. В том числе:» В 2010 году общий объем специализированных вставочных площадей составил 18 300 м. кв., что составляет 29,11% от планового показателя. Невыполнение плана связано с тем, что указанный показатель планировался в докризисный период, основной объем выставочных площадей приходился на площади форума «Сочи». В связи с уменьшением площади форума «Сочи» до 15 тыс. м. кв. и уменьшением количества конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых администрацией Краснодарского края общее количество выставочных площадей сократилось. Показатель «Экспорт по приоритетным государствам-партнерам и направлениям сотрудничества» оказался немного выше прогнозируемого: 3883 млн. долл. США вместо прогнозируемых 2306 млн. долл. США. При этом состав основных торговых партнеров по сравнению с прошлым годом практически не изменился. ^ Департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края не является администратором доходов. Начиная с 1 января 2008 года департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (л/сч.846.01.101.0) становится главным распорядителем бюджетных средств на основании Закона Краснодарского края ст.9; п.4; № 1345-КЗ от 27.12.2007 года (Приложение № 11; п.43; абзац: «Прочие обязательства государства»). На обеспечение деятельности департамента в 2010 году из бюджета Краснодарского края было выделено 294664,8 тыс. руб. Израсходовано — 293850,6 тыс. руб. Разница в размере 814,2 тыс. рублей, которая возникла вследствие выполнения распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.01.2009г. № 33-р «Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи, а так же служебных переговоров посредством сотовой подвижной связи» при экономии средств выделенных на обеспечение деятельности органов исполнительной власти, а также за счет применения регрессивной шкалы при расчете единого социального налога. Согласно «Положению о департаменте внешнеэкономической деятельности» в функции Департамента входит организация международных мероприятий с участием исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в Российской Федерации и за рубежом. В 2010 году департамент внешнеэкономической деятельности Краснодарского края организовал участие делегаций администрации Краснодарского края в следующих конгрессно-выставочных мероприятиях: Международная выставка «Зеленая неделя 2010», г.Берлин (ФРГ), в январе; Международная выставка коммерческой недвижимости «MIPIM — 2010», г. Канны (Франция), в марте; XIV Петербургский международный экономический форум, г. Санкт-Петербург, в июне 2010 года; IX Международный инвестиционный форум «Сочи — 2010», г. Сочи, с в сентябре. Основанием для проведения мероприятий конгрессно-выставочной деятельности администрации Краснодарского края является ежегодно утверждаемый «План проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях» (далее – План мероприятий). Данный документ является источником плановых значений такого показателя, как «выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях». В связи с со снижением деловой активности, как следствием мирового финансового и экономического кризиса, а также с мероприятиями по экономии бюджетных средств,также обусловленными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.01.2010 № 15 число конгрессно-выставочных мероприятий снижено до 6 шт. (ранее — 9 шт.) Деятельность Департамента в сфере координации конгрессно-выставочной деятельности следует считать эффективной при условии достижения значения показателя 100 %. Необходимо отметить, что для наиболее точной оценки эффективности конгрессно-выставочной деятельности администрации Краснодарского края необходимо учитывать также и другие показатели: количество посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с Планом мероприятий, объём используемых специализированных выставочных площадей. Фактические значения данных показателей незначительно превышают плановые (на 1-2%). ^ Одной из главных проблем, которую стремятся решать на всех уровнях, являются вопросы оздоровления экономики и повышения ее конкурентоспособности в условиях мирового экономического кризиса. В этой связи особое внимание должно уделяться мерам государственной поддержки производственного сектора, и в первую очередь наиболее конкурентоспособной его составляющей – предприятий-производителей экспортной продукции. Меры поддержки и стимулирования экспорта присутствуют во всех промышленно развитых странах, а также в ряде регионов Российской Федерации, таких как г. Москва, Хабаровский край, Ленинградская, Ростовская и Тульская области. Проведена работа и приняты меры, направленные на развитие экспорта этих субъектов. 7 сентября 2009 года постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 783 утверждена краевая целевая программа «Поддержка организаций-экспортеров в Краснодарском крае» на 2010-2012 годы (далее Программа). В настоящее время Программа действует с изменениями, внесенными в нее постановлениями № 1298 от 29 декабря 2010 года и № 276 от 24 марта 2011 года. Основной целью реализации Программы в Краснодарском крае является обеспечение благоприятных внешних условий для роста конкурентоспособности и развития экономики края за счет увеличения объемов и качества продукции кубанского производства, поставляемой на экспорт. Для осуществления государственной поддержки региональных экспортеров планируется применение комплекса мер материального стимулирования и информационно-консультационной поддержки. Применение механизмов информационной поддержки представляет собой важное условие для диверсификации как существующих рынков сбыта, так и товарной структуры экспорта края. Этот механизм позволяет формировать положительный имидж региона и региональных предприятий экспортеров, как надежных партнеров по внешнеторговым связям, позволяет продвигать привлекательный имидж товаров и услуг регионального производства на мировые рынки. Характеристика планируемой долгосрочной краевой целевой программы «Поддержка экспорта в Краснодарском крае на 2010 – 2012 годы» представлена в Приложение 3. В 2010 году Программа не получила финансирования из бюджета Краснодарского края. Характеристика непрограммной деятельности представлена в Приложении 4. ^ В соответствии с методическими рекомендациями по составлению ДРОНДов, оценка эффективности и результативности деятельности Департамента должна производится на основании сопоставления плановых и достигнутых показателей за отчётный период (2009-2010 гг.). Анализ динамики плановых и фактических показателей по итогам 2010 года позволяет говорить о превышении достигнутых результатов по основным показателям над запланированными значениями. В частности, фактические показатели внешнеэкономической деятельности края – внешнеторговый оборот и экспорт товаров и услуг за 2010 г. превышают плановые, соответственно, на 36,39% и 22,93%. Импорт товаров и услуг увеличился на 69,48 % по отношению к прогнозным данным. Такое увеличение показателей обусловлено в первую очередь ростом цен на энергоносители и увеличением доли энергоносителей в общем экспорте Краснодарского края. Показатель «Объёмы экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью» оказался ниже прогнозного на 39,9%. Это обусловлено сложностью прогнозирования во время мирового финансового и экономического кризиса (показатель прогнозировался в докризисный период). Основной тенденцией которого стало снижение мирового экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Показатель «Экспорт по приоритетным государствам-партнёрам и направлениям сотрудничества» превысил прогнозируемый на 68,38%. Показатель «Темп прироста внешнеторгового оборота с сопредельными государствами к базовому периоду» вместо прогнозируемого роста на 15% вырос на 55%. Основанием для проведения мероприятий конгрессно-выставочной деятельности администрации Краснодарского края является ежегодно утверждаемый «План проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях» (далее – План мероприятий). Данный документ является источником плановых значений такого показателя, как «выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях». В связи со снижением деловой активности, как следствием мирового финансового и экономического кризиса, а также с мероприятиями по экономии бюджетных средств, также обусловленными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.12.2010 № 1113 число конгрессно-выставочных мероприятий снижено до 7 шт. (ранее — 11 шт.) Деятельность Департамента в сфере координации конгрессно-выставочной деятельности следует считать эффективной при условии достижения значения показателя 100 %. Планирование мероприятий по совершенствованию распределения средств между подведомственными департаменту краевыми унитарными государственными предприятиями и учреждениями не представляется возможным, поскольку департамент не имеет подведомственных учреждений. С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления ими Департамент планирует в 2010 – 2013 гг. продолжать реализовать комплекс мер по следующим направлениям: ^
^
^
Вследствие проведения вышеуказанных мероприятий по повышению эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования в 2010 году было сэкономлено 814,22 тыс. руб. в частности за счет: оптимизации расходов на услуги связи, путём использования электронной почты для обмена документами; применения процедур государственных закупок с учетом оценки их эффективности, проведения мониторинга цен для обоснования начальной (максимальной) цены контракта; сокращения численности государственных гражданских служащих и расходов на обеспечение их деятельности. В 2011 году запланирована экономия в размере 277 156 тыс. руб. в частности за счет: оптимизации расходов на услуги связи, путём использования электронной почты для обмена документами; применения процедур государственных закупок с учетом оценки их эффективности, проведения мониторинга цен для обоснования начальной (максимальной) цены контракта; сокращения численности государственных гражданских служащих и расходов на обеспечение их деятельности; разработки ведомственной программы и участие по проведению международных конгрессго-выставочных мероприятий, размещения государственного заказа. Заместитель руководителя департамента внешнеэкономической деятельности П.П.Бобрий * Данная тактическая задача оценивается при помощи качественных показателей.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 